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广西壮族自治区测绘地理信息局 2016年部门预算、“三公”经费预算

(来源:区测绘地理信息局办公室(财务处) 时间:2016年2月24日)

 

第一部分:单位概况

一、部门预算单位构成

(一)广西壮族自治区测绘地理信息局本级

(二)广西壮族自治区地理国情监测院

(三)广西壮族自治区地理信息测绘院

(四)广西壮族自治区遥感信息测绘院

(五)广西壮族自治区地图院

(六)广西壮族自治区基础地理信息中心

(七)广西壮族自治区测绘地理信息产品质量检验站

(八)广西壮族自治区基础测绘地理信息基地服务中心

(九)广西壮族自治区测绘地理信息档案资料馆

(十)广西测绘职业技术学校

二、基本职能

(一)负责提出自治区测绘行政地方法规项目的建议,拟订测绘事业发展规划,会同有关部门拟订全区基础测绘规划,拟订自治区测绘行业管理政策并监督实施,指导市、县测绘管理工作。
  (二)负责全区基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全区性或重大测绘项目的组织和管理工作,建立健全和管理全区测绘基准和测量控制系统。
  (三)拟订全区地籍测绘规划,确认地籍测绘成果。
  (四)承担规范全区测绘市场秩序的责任。负责全区测绘资质资格管理工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监管工作,审批对外提供测绘成果和监督管理外国组织、个人来我区测绘,审批提供使用涉密基础测绘成果,组织查处全区性或重大测绘违法案件,负责有关行政复议。

(五)承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地理信息社会化服务。

(六)负责管理全区基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和全区测量标志的保护,负责测绘成果汇交监督管理工作。

(七)承担全区地图管理的责任。监督管理地图市场,管理地图编制工作,审查自治区行政区域内各社会公开的地图,管理并核准地名在地图上的表示。

(八)负责全区测绘科技创新相关工作,指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化。

(九)承担自治区人民政府及自治区国土资源厅交办的其他事项。

三、人员构成情况

广西壮族自治区测绘地理信息局机关和直属事业单位人员编制总数为694人,其中:行政编制33人,事业编制658人(全额预算管理646人、差额预算管理12人),后勤服务中心控制数3人。

第二部分:2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

                               单位:万元

   

   

 

2016年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

一、公共财政预算拨款

8,279.36

一、教育

452.73

   1.经费拨款

7,260.12

二、社会保障和就业

76.63

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

1,019.24

三、医疗卫生

239.21

   1)行政事业性收费收入安排的资金

995.24

四、城乡社区事务

25,558.19

    2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

24.00

五、国土资源气象等事务

26,175.43

二、政府性基金拨款

24,980.00

六、住房保障支出

271.93

二、纳入财政专户管理的收入安排的资金

17,682.90

 

 

  1、教育收费收入安排的资金

119.00

 

 

  1.其他收入安排的资金

17,563.90

 

 

本年收入合计

50,942.26

本年支出合计

52,774.12

三、上年结余收入

1,831.86

 

 

    1.公共财政预算拨款结转

382.50

 

 

    2.政府性基金结转

379.39

 

 

    4.其他结转

1,069.97

 

 

收入总计

52,774.12

支出总计

52,774.12

表二:部门收入总表

单位:万元

 

2016年预算数

一、公共财政预算拨款

8,279.36

1、经费拨款

7,260.12

2、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

1,019.24

   1)行政事业性收费收入安排的资金

995.24

    2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

24.00

二、政府性基金拨款

24,980.00

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

17,682.90

  1、教育收费收入安排的资金

119.00

  2、其他收入安排的资金

17,563.90

本年收入合计

50,942.26

四、上年结余收入

1,831.86

  1、公共财政预算拨款结转

382.50

  2、政府性基金结转

379.39

  3、其他结转

1,069.97

收入总计

52,774.12

表三:部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

52,774.12

4,373.36

48,400.76

205

 

教育支出

452.73

95.10

357.63

 

03

  职业教育

452.73

95.10

357.63

208

 

社会保障和就业支出

76.63

76.63

0.00

 

05

  行政事业单位离退休

76.63

76.63

0.00

210

 

医疗卫生与计划生育支出

239.21

239.21

0.00

 

05

  医疗保障

239.21

239.21

0.00

212

 

城乡社区支出

25,558.19

0.00

25,558.19

 

12

  新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

25,558.19

0.00

25,558.19

220

 

国土海洋气象等支出

26,175.43

3,690.49

22,484.94

 

03

  测绘事务

26,175.43

3,690.49

22,484.94

221

 

住房保障支出

271.93

271.93

0.00

 

02

  住房改革支出

271.93

271.93

0.00

 

表四:财政拨款收支总表(公共财政预算拨款)

单位:万元

   

   

 

2016年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

一、公共财政预算拨款

8,279.36

一、教育

158.53

   1.经费拨款

7,260.12

二、社会保障和就业

76.63

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

1,019.24

三、医疗卫生

239.21

   1)行政事业性收费收入安排的资金

995.24

四、城乡社区事务

 

    2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

24.00

五、国土资源气象等事务

7,533.06

 

 

六、住房保障支出

271.93

本年收入合计

8,279.36

本年支出合计

8,279.36

 

表五:一般公共财政预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

8,279.36

4,373.36

3,906.00

 

205

 

 

教育

158.53

95.10

63.43

 

205

03

 

职业教育

158.53

95.10

63.43

 

205

03

02

   中专教育

95.10

95.10

 

 

205

03

99

   其他职业教育支出

63.43

 

63.43

 

208

 

 

社会保障和就业

76.63

76.63

-  

 

208

05

 

行政事业单位离退休

76.63

76.63

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

76.63

76.63

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

239.21

239.21

               

 

210

05

 

医疗保障

239.21

239.21

 

 

210

05

01

   行政单位医疗

18.55

18.55

 

 

210

05

02

事业单位医疗

220.66

220.66

 

 

220

 

 

国土海洋气象等事务

7,533.06

3,690.49

3,842.57

 

220

03

 

测绘事务

7,533.06

3,690.49

3,842.57

 

220

03

01

  行政运行(测绘事务)

345.88

345.88

 

 

220

03

02

  一般行政管理事务(测绘事务)

54.01

 

54.01

 

220

03

04

  基础测绘

2,654.76

 

2,654.76

 

220

03

99

  其他测绘事务支出

1,133.80

 

1,133.80

 

220

03

50

  事业运行(测绘事务)

3,344.61

3,344.61

 

 

221

 

 

住房保障支出

271.93

271.93

 

 

221

02

 

住房改革支出

271.93

271.93

 

 

221

02

01

   住房公积金

271.93

271.93

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

2016年预算

支出经济分类科目编码

科目名称

2016年预算

支出经济分类科目编码

科目名称

2016年预算

 

 

合计

4,373.36

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

2,962.19

302

 

商品和服务支出

908.06

303

 

对个人和家庭的补助

503.11

301

01

基本工资

2,063.96

302

01

办公费

96.40

303

01

离休费

69.25

301

02

津贴补贴

187.54

302

02

印刷费

24.48

303

02

退休费

 

301

03

奖金

14.64

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

301

04

社会保障缴费

689.09

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

301

08

职业年金

3.76

302

05

水费

14.62

303

05

生活补助

 

301

99

其他工资福利支出

3.20

302

06

电费

53.62

303

06

救济费

 

 

 

 

 

302

07

邮电费

52.35

303

07

医疗费

50.99

 

 

 

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

28.82

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

219.37

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

271.93

 

 

 

 

302

13

维修()

22.50

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

302

15

会议费

58.27

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

110.94

 

 

 

 

302

16

培训费

16.36

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

9.32

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

16.04

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

44.38

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

50.46

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

136.83

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

64.24

 

 

 

 

 

 

表七:政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

24,980

 

24,980

 

212

 

 

城乡社区支出

24,980

 

24,980

 

212

12

 

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

24,980

 

24,980

 

212

12

01

 耕地开发专项支出

24,980

 

24,980

 

 

 

表八:部门财政拨款支出表

(全口径按经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

备注

301

工资福利支出

16,273.39

2,962.19

13,311.20

 

302

商品和服务支出

25,848.98

908.06

24,940.92

 

303

对个人和家庭的补助

1,351.14

503.11

848.03

 

310

其他资本性支出

9,300.61

 

9,300.61

 

合计

52,774.12

4,373.36

48,400.76

 

 

 

表九:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算数

合计

    1,616.27

         196.12

1.因公出国(境)费用

      121.00

          15.00

2.公务接待费

      282.91

          23.01

3.公务用车费

    1,212.36

         158.11

其中:(1)公务用车运行维护费

    1,212.36

         158.11

      2)公务用车购置

         -  

            -  

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算52,774.12 万元,同比减少2,401.89万元,下降4.35%。其中:

1、公共财政预算拨款8,279.36 万元,同比增加873.38 万元,增长11.79%,其中:经费拨款7,260.12万元,同比增加484.64万元,增长7.15%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1,019.24万元,同比增加388.74万元,增长61.66%

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金17,682.90 万元,同比减少9,360.04 万元,下降34.61%,其中:教育收费收入安排的资金119万元、其他收入安排的资金17,563.90万元。

3、政府性基金拨款24,980万元,同比增加12,680万元,增长103.09%

4、上年结余收入预算1,831.86 万元,同比减少6,595.23 万元,下降78.26%。其中:公共财政预算拨款结转为382.50万元,同比增加230.50万元,增长151.64%;政府性基金拨款结转为379.39万元,同比减少6,891.66 万元,下降94.78%;其他结转1,069.97万元,同比增加65.93,增长6.57%

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算52,774.12万元,基本支出4,373.36万元,占支出总预算8.29%,同比增加617.80万元,增长16.45%;项目支出48,400.76万元,占支出总预算91.71%,同比减少3,019.70万元,下降5.87%

1. 按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1)教育支出(职业教育、成人教育) 452.73万元,占支出总预算0.86%,同比增加53.67万元,增长13.45%

2)社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)76.63万元,占支出总预算0.15%,同比减少189.11万元,下降71.16%                

3)医疗卫生支出(医疗保障)239.21万元,占支出总预算0.45%,同比增加104.25万元,增长77.25%

4)城乡社区支出(新增建设用地土地有偿使用费安排的支出)25,558.19万元,占支出总预算48.43%,同比增加6,329.14万元,增长32.91%

5)国土资源气象等支出(国土资源事务、测绘事务)26,175.43万元,占支出总预算49.60%,同比减少8,821.77万元,下降25.21%

6)住房保障支出(住房改革支出)271.93万元,占支出总预算0.52%,同比增加121.93万元,增长81.29%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算4,373.36万元,占支出总预算8.29%,同比增加617.80万元,增长16.45%,其中:

① 工资福利支出预算2,962.19万元,占支出总预算5.61%,同比增加1,543.51万元,增长108.80%

② 商品和服务支出预算908.06万元,占支出总预算1.72%,同比增加20.19万元,增长2.27%

③ 对个人和家庭的补助支出预算503.11万元,占支出总预算0.95%,同比减少945.90万元,增长65.28%

2)项目支出预算。

项目支出预算48,400.76万元,占支出总预算91.71%,同比减少3,019.70万元,下降5.87%,其中:

① 工资福利支出预算13,311.20万元,占支出总预算25.22%,同比增加3,946.74万元,增长42.15%

② 商品和服务支出预算24,940.92万元,占支出总预算47.26%,同比减少5,279.90万元,下降17.47%

③ 对个人和家庭的补助支出预算848.03万元,占支出总预算1.61%,同比减少1468.38万元,下降63.39%

④ 其他资本性支出预算9,300.61万元,占支出总预算17.62%,同比减少218.15万元,下降2.29%

二、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016财政资金安排的“三公”经费支出预算1,616.27万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算121万元,公务接待费支出预算282.91万元,公务用车运行维护费支出预算1,212.36万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2016年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费支出预算196.12万元,比2015年初预算减少47.48万元,同比下降19.49%。其中:

1、因公出国(境)经费2016年预算15万元,与2015年预算相比无增减变动,主要是用于局本级及质检站因公出国事项开支

2、公务接待费2016年预算23.01万元,与2015年预算相比无增减变动,主要用于全局公务接待开支。

3、公务用车费2016年预算158.11万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算158.11万元,同比减少47.48万元,下降23.09%,主要是根据公务用车制度改革方案要求,取消一般公务用车,对于机关和参公事业单位在编制2016年预算时,不将公务用车运行维护费纳入年度预算,导致该项费用与2015年相比有所减少;公务用车购置费2016年预算0万元,与2015年预算相比无增减变动。

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 广西壮族自治区测绘地理信息局2013年公共财政预算拨款“三公经费”预算及上半年支出情况及说明
2013-11-7
 广西壮族自治区测绘地理信息局2013年部门预算
2013-3-15
 广西壮族自治区测绘地理信息局2011年部门决算
2012-9-12
 2012年部门预算表
2012-3-7
 广西壮族自治区测绘地理信息局2012年部门预算说明
2012-3-7
   
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