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广西壮族自治区测绘地理信息局 2015年部门预算、“三公”经费预算

(来源:区测绘地理信息局办公室(财务处) 时间:2015年3月5日)

广西壮族自治区测绘地理信息局

第一部分:单位概况

一、部门预算单位构成

(一)广西壮族自治区测绘地理信息局本级

(二)广西壮族自治区地理国情监测院

(三)广西壮族自治区地理信息测绘院

(四)广西壮族自治区遥感信息测绘院

(五)广西壮族自治区地图院

(六)广西壮族自治区基础地理信息中心

(七)广西壮族自治区测绘地理信息产品质量检验站

(八)广西壮族自治区基础测绘地理信息基地服务中心

(九)广西壮族自治区测绘地理信息档案资料馆

(十)广西测绘职业技术学校

二、基本职能

(一)负责提出自治区测绘行政地方法规项目的建议,拟订测绘事业发展规划,会同有关部门拟订全区基础测绘规划,拟订自治区测绘行业管理政策并监督实施,指导市、县测绘管理工作。
  (二)负责全区基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全区性或重大测绘项目的组织和管理工作,建立健全和管理全区测绘基准和测量控制系统。
  (三)拟订全区地籍测绘规划,确认地籍测绘成果。
  (四)承担规范全区测绘市场秩序的责任。负责全区测绘资质资格管理工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监管工作,审批对外提供测绘成果和监督管理外国组织、个人来我区测绘,审批提供使用涉密基础测绘成果,组织查处全区性或重大测绘违法案件,负责有关行政复议。

(五)承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地理信息社会化服务。

(六)负责管理全区基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和全区测量标志的保护,负责测绘成果汇交监督管理工作。

(七)承担全区地图管理的责任。监督管理地图市场,管理地图编制工作,审查自治区行政区域内各社会公开的地图,管理并核准地名在地图上的表示。

(八)负责全区测绘科技创新相关工作,指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化。

(九)承担自治区人民政府及自治区国土资源厅交办的其他事项。

三、人员构成情况

广西壮族自治区测绘地理信息局机关和直属事业单位人员编制总数为715人,其中:行政编制32人,事业编制680人(全额预算管理668人、差额预算管理12人),后勤服务中心控制数3人。

第二部分:2015年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

                               单位:万元

收    入

支    出

项  目

2015年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

7,405.98

一、教育

399.06

   1.经费拨款

6,775.48

二、社会保障和就业

265.74

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

630.50

三、医疗卫生

134.96

   (1)行政事业性收费收入安排的资金

602.50

四、城乡社区事务

19,229.05

    (2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

28.00

五、国土资源气象等事务

34,997.20

二、政府性基金拨款

12,300.00

六、住房保障支出

150.00

二、纳入财政专户管理的收入安排的资金

27,042.94

 

 

  1、教育收费收入安排的资金

97.10

 

 

  1.其他收入安排的资金

26,945.84

 

 

本年收入合计

46,748.92

本年支出合计

55,176.01

三、上年结余收入

8,427.09

 

 

    1.公共财政预算拨款结转

152.00

 

 

    2.政府性基金结转

7,271.05

 

 

    4.其他结转

1,004.04

 

 

收入总计

55,176.01

支出总计

55,176.01

 

表二:部门收入总表

单位:万元

项  目

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

7,405.98

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

630.5

   (1)行政事业性收费收入安排的资金

602.5

    (2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

28

二、政府性基金拨款

12,300.00

二、纳入财政专户管理的收入安排的资金

27,042.94

  1、教育收费收入安排的资金

97.1

  1.其他收入安排的资金

26,945.84

本年收入合计

46,748.92

三、上年结余收入

8,427.09

    1.公共财政预算拨款结转

152

    2.政府性基金结转

7,271.05

    4.其他结转

1,004.04

收入总计

55,176.01

 

表三:部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

55,176.01

3,755.56

51,420.45

205

 

教育支出

399.06

85.60

313.46

 

03

  职业教育

392.56

85.60

306.96

 

04

  成人教育

6.50

 

6.50

208

 

社会保障和就业支出

265.74

265.74

 

 

05

  行政事业单位离退休

265.74

265.74

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

134.96

134.96

 

 

05

  医疗保障

134.96

134.96

 

212

 

城乡社区支出

19,229.05

 

19,229.05

 

12

  新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

19,229.05

 

19,229.05

220

 

国土海洋气象等支出

34,997.20

3,119.26

31,877.94

 

01

  国土资源事务

33.00

 

33.00

 

03

  测绘事务

34,964.20

3,119.26

31,844.94

221

 

住房保障支出

150.00

150.00

 

 

02

  住房改革支出

150.00

150.00

 

 

表四:财政拨款收支总表(公共财政预算拨款)

单位:万元

收    入

支    出

项  目

2015年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

7,405.98

一、教育

223.86

   1.经费拨款

6,775.48

二、社会保障和就业

265.74

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

630.5

三、医疗卫生

134.96

   (1)行政事业性收费收入安排的资金

602.5

四、城乡社区事务

0.00

    (2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

28

五、国土资源气象等事务

6,631.42

 

 

六、住房保障支出

150

本年收入合计

7,405.98

本年支出合计

7,405.98

 

表五:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

7,405.98

3,755.56

3,650.42

 

205

 

 

教育

223.86

85.60

138.26

 

205

03

 

职业教育

223.86

85.60

138.26

 

205

03

02

   中专教育

85.60

85.60

 

 

205

03

99

   其他职业教育支出

138.26

 

138.26

 

208

 

 

社会保障和就业

265.74

265.74

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

265.74

265.74

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

265.74

265.74

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

134.96

134.96

 

 

210

05

 

医疗保障

134.96

134.96

 

 

210

05

01

   行政单位医疗

14.11

14.11

 

 

210

05

02

事业单位医疗

120.85

120.85

 

 

220

 

 

国土海洋气象等事务

6,631.42

3,119.26

3,512.16

 

220

03

 

测绘事务

6,631.42

3,119.26

3,512.16

 

220

03

01

  行政运行(测绘事务)

257.10

257.10

 

 

220

03

02

  一般行政管理事务(测绘事务)

259.03

 

259.03

 

220

03

04

  基础测绘

1,415.80

 

1,415.80

 

220

03

05

  航空摄影

22.00

 

22.00

 

220

03

99

  其他测绘事务支出

1,815.33

 

1,815.33

 

220

03

50

  事业运行(测绘事务)

2,862.16

2,862.16

 

 

221

 

 

住房保障支出

150.00

150.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

150.00

150.00

 

 

221

02

01

   住房公积金

150.00

150.00

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

单位名称(功能分类科目名称)

基本支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

合计

3,755.56

1,418.68

887.87

1,449.01

205

 

教育支出

85.60

32.51

24.64

28.45

 

03

  职业教育

85.60

32.51

24.64

28.45

208

 

社会保障和就业支出

265.74

 

6.94

258.80

 

05

  行政事业单位离退休

265.74

 

6.94

258.80

210

 

医疗卫生与计划生育支出

134.96

104.10

 

30.86

 

05

  医疗保障

134.96

104.10

 

30.86

220

 

国土海洋气象等支出

3,119.26

1,282.07

856.29

980.90

 

03

  测绘事务

3,119.26

1,282.07

856.29

980.90

221

 

住房保障支出

150.00

 

 

150.00

 

02

  住房改革支出

150.00

 

 

150.00

 

表七:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

12,300

 

12,300

 

212

 

 

城乡社区支出

12,300

 

12,300

 

212

12

 

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

12,300

 

12,300

 

212

12

01

 耕地开发专项支出

12,300

 

12,300

 

 

 

表八:部门财政拨款支出表

(全口径按经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

备注

301

工资福利支出

10,783.14

1,418.68

9,364.46

 

302

商品和服务支出

31,108.69

887.87

30,220.82

 

303

对个人和家庭的补助

3,765.42

 1,449.01

2,316.41

 

310

其他资本性支出

9,518.76

 

9,518.76

 

合计

55,176.01

3,755.56

51,420.45

 

 

表九:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

1,922.98

243.60

1.因公出国(境)费用

  45.00

 15.00

2.公务接待费

  403.39

 23.01

3.公务用车费

1,474.59

205.59

其中:(1)公务用车运行维护费

1,474.59

205.59

      (2)公务用车购置

    0.00

  0.00

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算55,176.01万元,同比增加267.18万元,增长0.49%。其中:

1、公共财政预算拨款7,405.98万元,同比增加929.21万元,增长14.35%,其中:经费拨款6,775.48万元,同比增加1,005.41万元,增长17.42%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金630.50万元,同比减少76.2万元,下降10.78%。

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金27,042.94万元,同比增加6,227.23万元,增长29.92%,其中:教育收费收入安排的资金97.10万元、其他收入安排的资金26,945.84万元。

3、政府性基金拨款12,300万元,同比减少11,400万元,下降48.10%。

4、上年结余收入预算8,427.09万元,同比增加4,510.74万元,增长115.18%。其中:公共财政预算拨款结转为152万元,同比减少86.73万元,下降36.33%;政府性基金拨款结转为7,271.05万元,同比增加4,918.39万元,增长209.06%;其他结转1,004.04万元,同比减少320.92万元,下降24.22%。

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算55,176.01万元,基本支出3,755.56万元,占支出总预算6.81%,同比增加229.21万元,增长6.5%;项目支出51,420.45万元,占支出总预算93.19%,同比增加37.97万元,增长0.07%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

(1)教育支出(职业教育、成人教育) 399.06万元,占支出总预算0.72%,同比减少111.11万元,下降21.78%;

(2)社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)265.74万元,占支出总预算0.48%,同比增加8.93万元,增长3.48%;                  

(3)医疗卫生支出(医疗保障)134.96万元,占支出总预算0.24%,同比减少2.17万元,下降1.63%;

(4)城乡社区支出(新增建设用地土地有偿使用费安排的支出)19,229.05万元,占支出总预算34.85%,同比减少6,823.61万元,下降26.19%;

(5)国土资源气象等支出(国土资源事务、测绘事务)34,997.20万元,占支出总预算63.43%,同比增加7,197.02万元,增长25.89%;

(6)住房保障支出(住房改革支出)150万元,占支出总预算0.27%,同比减少6.22万元,下降3.98%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算3,755.56万元,占支出总预算6.81%,同比减少229.21万元,下降6.5%,其中:

① 工资福利支出预算1,418.68万元,占支出总预算2.57%,同比减少45.73万元,下降3.12%。

② 商品和服务支出预算887.87万元,占支出总预算0.57%,同比增加107.59万元,增长13.79%。

③ 对个人和家庭的补助支出预算1,449.01万元,占支出总预算2.63%,同比增加167.35万元,增长13.06%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算51,420.45万元,占支出总预算93.19%,同比增加37.97万元,增长0.07%,其中:

① 工资福利支出预算9,364.46万元,占支出总预算16.97%,同比增加1,094.56万元,增长13.24%。

② 商品和服务支出预算30,220.82万元,占支出总预算54.77%,同比增加52.81万元,增长0.18%。

③ 对个人和家庭的补助支出预算2,316.41万元,占支出总预算4.2%,同比增加151.84万元,增长7.01%。

④ 其他资本性支出预算9,518.76万元,占支出总预算17.25%,同比减少1,261.24万元,下降11.7%。

二、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算1,922.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算45万元,公务接待费支出预算403.39万元,公务用车运行维护费支出预算1,474.59万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算243.60万元,比2014年初预算减少3.9万元,同比下降1.58%。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算15万元,同比增加0万元,增长0%,主要是用于局本级参加国家测绘地理信息局、广西国土厅组织的因公出国。

2.公务接待费2015年预算23.01万元,同比减少9.13万元,下降28.41%,主要是按照自治区财政厅有关规定压减该项经费。

3.公务用车费2015年预算205.59万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算205.59万元,同比增加5.23万元,增长2.61%,主要是我局承担的外业测绘工作,需要频繁使用车辆,造成车辆的维护运行成本有所增加;公务用车购置费2015年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。我局2015年预算公务用车保有量为57辆,公务用车购置数为0辆。

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 广西壮族自治区测绘地理信息局2013年公共财政预算拨款“三公经费”预算及上半年支出情况及说明
2013-11-7
 广西壮族自治区测绘地理信息局2013年部门预算
2013-3-15
 广西壮族自治区测绘地理信息局2011年部门决算
2012-9-12
 2012年部门预算表
2012-3-7
 广西壮族自治区测绘地理信息局2012年部门预算说明
2012-3-7
   
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