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广西壮族自治区测绘地理信息局
2014年部门预算、“三公”经费预算

(来源:区测绘地理信息局办公室(财务处) 时间:2014年3月17日)

  第一部分:部门概况
  一、部门预算单位构成
  (一)广西壮族自治区测绘地理信息局本级
  (二)广西壮族自治区地理国情监测院
  (三)广西壮族自治区地理信息测绘院
  (四)广西壮族自治区遥感信息测绘院
  (五)广西地图院
  (六)广西壮族自治区基础地理信息中心
  (七)广西壮族自治区测绘地理信息产品质量检验站
  (八)广西壮族自治区基础测绘地理信息基地服务中心
  (九)广西壮族自治区测绘地理信息档案资料馆
  (十)广西测绘职业技术学校
  二、基本职能
  (一)负责提出自治区测绘行政地方法规项目的建议,拟订测绘事业发展规划,会同有关部门拟订全区基础测绘规划,拟订自治区测绘行业管理政策并监督实施,指导市、县测绘管理工作。
  (二)负责全区基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全区性或重大测绘项目的组织和管理工作,建立健全和管理全区测绘基准和测量控制系统。
  (三)拟订全区地籍测绘规划,确认地籍测绘成果。
  (四)承担规范全区测绘市场秩序的责任。负责全区测绘资质资格管理工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监管工作,审批对外提供测绘成果和监督管理外国组织、个人来我区测绘,审批提供使用涉密基础测绘成果,组织查处全区性或重大测绘违法案件,负责有关行政复议。
  (五)承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地理信息社会化服务。
  (六)负责管理全区基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和全区测量标志的保护,负责测绘成果汇交监督管理工作。
  (七)承担全区地图管理的责任。监督管理地图市场,管理地图编制工作,审查自治区行政区域内各社会公开的地图,管理并核准地名在地图上的表示。
  (八)负责全区测绘科技创新相关工作,指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化。
  (九)承担自治区人民政府及自治区国土资源厅交办的其他事项。
  三、人员构成情况
  广西壮族自治区测绘地理信息局机关和直属事业单位人员编制总数为713人,其中:行政编制30人,事业编制680人(全额预算管理668人、差额预算管理12人),后勤服务中心控制数3人。

  第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款三公经费预算表”。

部门收支预算总表
单位:万元

收入

支出

项目

2014年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2014年预算数

一、公共财政预算拨款

6,476.77

一、教育

510.17

1.经费拨款

5,770.07

二、社会保障和就业

256.81

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

706.70

三、医疗卫生

132.79

(1)行政事业性收费收入安排的资金

684.20

四、城乡社区事务

26,052.66

(2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

22.50

五、国土资源气象等事务

27,800.18

二、政府性基金拨款

23,700.00

六、住房保障支出

156.22

二、纳入财政专户管理的收入安排的资金

20,815.71

 

 

1.其他收入安排的资金

20,815.71

 

 

本年收入合计

50,992.48

本年支出合计

54,908.83

三、上年结余收入

3,916.35

 

 

1.公共财政预算拨款结转

238.73

 

 

2.政府性基金结转

2,352.66

 

 

4.其他结转

1,324.96

 

 

收入总计

54,908.83

支出总计

54,908.83

 
部门财政拨款支出表
单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

6,476.77

3,526.35

2,950.42

 

205

 

 

教育

136.37

62.81

73.56

 

205

03

 

职业教育

136.37

62.81

73.56

 

205

03

02

中专教育

62.81

62.81

 

 

205

03

99

其他职业教育支出

73.56

 

73.56

 

208

 

 

社会保障和就业

256.81

256.81

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

256.81

256.81

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

256.81

256.81

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132.79

132.79

 

210

05

 

医疗保障

132.79

132.79

  

 

210

05

01

行政单位医疗

15.15

15.15

 

 

210

05

02

事业单位医疗

117.64

117.64

 

 

220

 

 

国土海洋气象等事务

5,794.58

2,917.72

2,876.86

 

220

03

 

测绘事务

5,794.58

2,917.72

2,876.86

 

220

03

01

行政运行(测绘事务)

258.79

258.79

  

 

220

03

02

一般行政管理事务(测绘事务)

213.00

  

213.00

 

220

03

04

基础测绘

998.00

  

998.00

 

220

03

05

航空摄影

60.00

  

60.00

 

220

03

99

其他测绘事务支出

1,605.86

  

1,605.86

 

220

03

50

事业运行(测绘事务)

2,658.93

2,658.93

  

 

221

 

 

住房保障支出

156.22

156.22

  

 

221

02

 

住房改革支出

156.22

156.22

  

 

221

02

01

住房公积金

156.22

156.22

 

 

 
部门项目支出补助市县预算表
单位:万元

科目编码

科目名称

项目支出

备注

        


部门公共财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元

项目

2014年预算数

合计

243.00

1.因公出国(境)费用

15.00

2.公务接待费

30.00

3.公务用车费

198.00

其中:(1)公务用车运行维护费

198.00

(2)公务用车购置

0.00

  第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2014年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2014年收入总预算54,908.83万元,同比增加27,630.95万元,增长101.20%。其中:
  1、公共财政预算拨款6,476.77万元,同比增加662.53万元,增长11.39%;其中:经费拨款5,770.07万元,同比增加602.16万元,增长11.65%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金706.70万元,同比增加60.37万元,增长9.34%,其中:行政事业性收费收入安排的资金684.20万元,同比增加41.82万元,增长6.51%;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金22.50万元,同比增加18.55万元,增长469.62%。
  2、政府性基金拨款23,700.00万元,同比增加23,700.00万元,增长100%。
  3、纳入财政专户管理的收入安排的资金20,815.71万元,同比增加2,527.12万元,增长13.82%,全部为其他收入安排的资金。
  4、上年结余收入预算3,916.35万元,同比增加741.30万元,增长23.35%。其中:公共财政预算拨款结转为238.73万元,同比增加158.73万元,增长198.41%;政府性基金拨款结转为2,352.66万元,同比增加1,854.05万元,增长371.84%;其他结转1,324.96万元,同比减少1,271.48万元,下降48.97%。
  (二)支出预算说明。
  2014年支出总预算54,908.83万元,基本支出3,526.35万元,占支出总预算6.42%,同比减少685.94万元,下降16.28%;项目支出51,382.48万元,占支出总预算93.58%,同比增加28,316.89万元,增长122.77%。
  1. 按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
  (1)教育(职业教育、成人教育)510.17万元,占支出总预算0.93%,同比减少77.33万元,下降13.16%;
  (2)社会保障就业(行政事业单位离退休)256.81万元,占支出总预算0.47%,同比增加11.48万元,增长4.68%;
  (3)医疗卫生(医疗保障)132.79万元,占支出总预算0.24%,同比减少34.84万元,下降20.78%;
  (4)城乡社区事务26,052.66万元,占支出总预算47.45%,同比增加25,348.86万元,增长3601.71%;
  (5)国土海洋气象等事务27,800.18万元,占支出总预算50.63%,同比增加4,734.59万元,增长20.53%;
  (6)住房保障支出156.22万元,占支出总预算0.28%,同比减少42.91万元,下降21.55%。
  2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算3,526.35万元,占支出总预算6.43%,同比减少685.94万元,下降16.28%,其中:
  ① 工资福利支出预算1,464.41万元,占支出总预算2.67%,同比减少389.87万元,下降21.03%。
  ② 商品和服务支出预算780.28万元,占支出总预算1.42%,同比减少8.71万元,下降1.10%。
  ③ 对个人和家庭的补助支出预算1,281.66万元,占支出总预算2.34%,同比减少287.36万元,下降18.31%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算51,382.48万元,占支出总预算93.58%,同比增加28,316.89万元,增长122.77%。
  二、2014年部门财政拨款支出预算情况
  2014年度财政拨款支出6,476.77万元,其中:基本支出3,526.35万元,项目支出2,950.42万元。
  1. 职业教育136.37万元,其中:基本支出62.81万元,项目支出73.56万元。主要用于广西测绘职业技术学校的职业教育支出。
  2. 行政事业单位离退休256.81万元,全部为基本支出。主要用于广西壮族自治区测绘地理信息局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。
  3. 医疗保障132.79万元,全部为基本支出。主要用于行政和事业单位缴纳职工医疗保险支出。
  4. 测绘事务5,794.58万元,其中:基本支出2,917.72万元,项目支出2,876.86万元。主要用于事业运行、测绘工程建设、基础测绘、其他测绘事务支出、航空摄影等方面支出。
  5. 住房改革支出156.22万元,全部为基本支出。主要用于行政和事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。
  三、2014年项目支出预算补助市县情况
  2014年我局无补助市县项目支出预算。
  四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)因公出国(境)经费2014年预算15万元,同比减少19万元,下降55.88%。主要用于局本级参加国家测绘地理信息局、广西国土厅组织的因公出国。
  (二)公务接待费2014年预算30万元,同比减少2.12万元,下降6.6%。主要是按照自治区财政厅有关规定压减该项经费。
  (三)公务用车费2014年预算198万元,同比减少19.85万元,下降9.11%。其中:
  1. 公务用车运行维护费2014年预算198万元,同比减少12.85万元,下降6.09%。主要是按照自治区财政厅有关规定压减该项经费。
  2. 公务用车购置2014年预算0万元,同比减少7万元,下降100%。主要是按照自治区财政厅有关规定压减该项经费。

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