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广西壮族自治区测绘地理信息局2013年部门预算

(来源:区测绘地理信息局办公室(财务处) 时间:2013年3月15日)

  第一部分:部门概况
  一、部门预算单位构成
  (一)广西壮族自治区测绘地理信息局本级
  (二)广西第一测绘院
  (三)广西第二测绘院
  (四)广西航空遥感测绘院
  (五)广西地图院
  (六)广西壮族自治区基础地理信息中心
  (七)广西壮族自治区测绘产品质量监督检验站
  (八)广西基础测绘基地服务中心
  (九)广西壮族自治区测绘档案资料馆
  (十)广西测绘职业技术学校
  二、基本职能
  (一)负责提出自治区测绘行政地方法规项目的建议,拟订测绘事业发展规划,会同有关部门拟订全区基础测绘规划,拟订自治区测绘行业管理政策并监督实施,指导市、县测绘管理工作。
  (二)负责全区基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全区性或重大测绘项目的组织和管理工作,建立健全和管理全区测绘基准和测量控制系统。
  (三)拟订全区地籍测绘规划,确认地籍测绘成果。
  (四)承担规范全区测绘市场秩序的责任。负责全区测绘资质资格管理工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监管工作,审批对外提供测绘成果和监督管理外国组织、个人来我区测绘,审批提供使用涉密基础测绘成果,组织查处全区性或重大测绘违法案件,负责有关行政复议。
  (五)承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地理信息社会化服务。
  (六)负责管理全区基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和全区测量标志的保护,负责测绘成果汇交监督管理工作。
  (七)承担全区地图管理的责任。监督管理地图市场,管理地图编制工作,审查自治区行政区域内各社会公开的地图,管理并核准地名在地图上的表示。
  (八)负责全区测绘科技创新相关工作,指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化。
  (九)承担自治区人民政府及自治区国土资源厅交办的其他事项。
  三、人员构成情况
  广西壮族自治区测绘地理信息局机关和直属事业单位人员编制总数为713人,其中:行政编制30人,事业编制680人(全额预算管理668人、差额预算管理12人),后勤服务中心控制数3人。截止2012年8月31日,我局各类人员总数1521人,其中:编内在职人员645人,编外在职人员429人,离退休人员447人。
  第二部分:“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”

部门收支预算总表      单位:万元

收入

支出

项目

2013年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2013年预算数

一、公共财政预算拨款

5,814.24

一、教育

587.50

1.经费拨款

5,167.91

二、社会保障和就业

245.33

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

646.33

三、医疗卫生

167.63

(1)行政事业性收费收入安排的资金

646.33

四、城乡社区事务

703.80

二、纳入财政专户管理的收入安排的资金

18,288.59

五、国土资源气象等事务

25,374.49

1.教育收费收入安排的资金

25.00

六、住房保障支出

199.13

2.其他收入安排的资金

18,263.59

 

 

本年收入合计

24,102.83

本年支出合计

27,277.88

三、上年结余收入

3,175.05

 

 

1.公共财政预算拨款结转

80.00

 

 

2.政府性基金结转

498.61

 

 

4.其他结转

2,596.44

 

 

收入总计

27,277.88

支出总计

27,277.88

部门财政拨款支出表      单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

合计

5,814.24

4,212.29

1,601.95

 

205

 

教育

161.13

101.13

60.00

 

205

03

职业教育

161.13

101.13

60.00

 

208

 

社会保障和就业

245.33

245.33

 

 

208

05

行政事业单位离退休

245.33

245.33

 

 

210

 

医疗卫生

167.63

167.63

 

 

210

05

医疗保障

167.63

167.63

 

 

220

 

国土资源气象等事务

5,041.02

3,499.07

1,541.95

 

220

03

测绘事务

5,041.02

3,499.07

1,541.95

 

221

 

住房保障支出

199.13

199.13

 

 

221

02

住房改革支出

199.13

199.13

 

 

  第三部分:2013年部门预算报表说明
  一、2013年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2013年收入总预算27,277.88万元,同比增加24.69万元,增长0.09%。其中:
  1、公共财政预算拨款5,814.24万元,同比增加62.51万元,增长1.09%;其中:经费拨款5,167.91万元,同比增加64.95万元,增长1.27%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金646.33万元,同比减少2.44万元,下降0.38%。
  2、纳入财政专户管理的收入安排的资金18,288.59万元,同比减少2,559.26万元,下降12.28%;其中:教育收费收入安排的资金25万元,同比减少119万元,下降82.64%;其他收入安排的资金18,263.59万元,同比减少2,440.26万元,下降11.79%。
  3、上年结余收入预算3,175.05万元,同比增加2,521.44万元,增长385.77%。其中:公共财政预算拨款结转为80万元,同比减少2万元,下降2.44%;政府性基金拨款结转为498.61万元,同比增加498.61万元,增长100%;其他结转2,596.44万元,同比增加2,024.83万元,增长354.23%。
  (一) 支出预算说明。
  2013年支出总预算27,277.88万元,基本支出4,212.29万元,占支出总预算15.44%,同比增加22.33万元,增长0.53%;项目支出23,065.59万元,占支出总预算84.56%,同比增加2.36万元,增长0.01%。
  1. 按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
  (1)教育(职业教育、成人教育)587.50元,占支出总预算2.15%,同比增加104.91万元,增长21.74%;
  (2)社会保障就业(行政事业单位离退休)245.33万元,占支出总预算0.9%,同比增加6.84万元,增长2.87%;
  (3)医疗卫生(医疗保障)167.63万元,占支出总预算0.61%,同比增加3.28万元,增长2%;
  (4)城乡社区事务703.80万元,占支出总预算2.58%,同比增加703.80万元,增长100%;
  (5)国土资源气象等事务25,374.49万元,占支出总预算93.02%,同比减少778.81万元,下降2.98%;
  (6)住房保障支出199.13万元,占支出总预算0.73%,同比减少15.33万元,下降7.15%。
  2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算4,212.29万元,占支出总预算15.44%,同比增加22.33,增长0.53%,其中:
  ① 工资福利支出预算1,854.28万元,占支出总预算6.8%,同比减少115.27万元,下降5.85%。
  ② 商品和服务支出预算788.99万元,占支出总预算2.89%,同比增加50.19万元,增长6.79%。
  ③ 对个人和家庭的补助支出预算1,569.02万元,占支出总预算5.75%,同比增加87.41万元,增长5.9%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算23,065.59万元,占支出总预算84.56%,同比增加2.36万元,增长0.01%。
  二、2013年部门财政拨款支出预算情况
  2013年度财政拨款支出5,814.24万元,其中:基本支出4,212.29万元,项目支出1,601.95万元。
  1. 职业教育161.13万元,其中:基本支出101.13万元,项目支出60万元。主要用于广西测绘职业技术学校的职业教育支出。
  2. 行政事业单位离退休245.33万元,全部为基本支出。主要用于广西壮族自治区测绘地理信息局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。
  3. 医疗保障167.63万元,全部为基本支出。主要用于行政和事业单位缴纳职工医疗保险支出。
  4. 测绘事务5,041.02万元,其中:基本支出3,499.07万元,项目支出1,541.95万元。主要用于事业运行、测绘工程建设、基础测绘、其他测绘事务支出、航空摄影等方面支出。
  5. 住房改革支出199.13万元,全部为基本支出。主要用于行政和事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

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